PRIJEDLOG PRORAČUN ZA 2025. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

     
15. studeni 2024.

         This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
-2.182.000,00
6
7
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
10.551.000,00
16.000,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 
Plan
2025
3

98
131
108
110
10.349.000,00
21.000,00
11.187.000,00
23.000,00
-3.999.000,00
-1.499.000,00
183
37
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027

10.567.000,00
10.370.000,00
11.210.000,00
Prihodi:
98
108
3
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
9.741.900,00
3.007.100,00
93
176
96
76
9.063.290,00
5.305.710,00
8.683.149,00
4.025.851,00
12.749.000,00
14.369.000,00
12.709.000,00
Rashodi:
113
88
-1.000,00
5
8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Primici od financijske imovine i zaduživanja
1.000,00
0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA
100
0
50100
50
*********
37
1.000,00
4.000.000,00
501.000,00
2.000.000,00
3.999.000,00
1.499.000,00
9
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se
pokriti/rasporediti u razdoblju 2025. do 2027.
2.183.000,00
VIŠAK ILI MANJAK 
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
9
Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina
2.183.000,00
0,00
0,00
0
0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI
12.750.000,00
14.370.000,00
13.210.000,00
RASHODI I IZDACI
12.750.000,00
14.370.000,00
13.210.000,00

PRIJEDLOG PRORAČUN ZA 2025. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027.
8.252.477,92
16.568,97
Izvršenje
2023
1
9.122.784,84
18.000,00
2
Izvorni plan
2024
8.269.046,89
9.140.784,84
6.298.396,73
962.105,61
8.253.200,00
2.826.800,00
7.260.502,34
11.080.000,00
116
89
INDEX
3/2
116
118
106
115
113
0
0
0
-1.939.215,16
-360.000,00
360.000,00
0,00
1.008.544,55
-557.418,67
557.435,80
17,13
0,00
11.440.000,00
11.440.000,00
4.591.488,43
12.409.426,57
7.817.938,14
2.299.215,16
2.299.215,16
4.140.362,55
4.140.362,55
95
95
I.OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
REZULTAT RAZDOBLJA S 
PRENESENIM REZULTATOM
0
0
0
113
92
111
113
92
111

10.551.000,00
Prihodi poslovanja
6
10.349.000,00
11.187.000,00
98
108

5.635.000,00
1.813.964,00
855.156,00
2.170.380,00
74.400,00
2.100,00
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga, prihodi od donacija te povrati po
protestiranim jamstvima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
61
63
64
65
66
68
5.428.400,00
2.200.464,00
854.002,00
1.788.244,00
75.790,00
2.100,00
5.261.300,00
2.935.464,00
888.502,00
2.018.744,00
80.890,00
2.100,00
96
121
100
82
102
100
97
133
104
113
107
100
116
111
177
93
108
91
75
9.122.784,84
5.089.000,00
1.026.704,60
917.403,00
2.005.377,24
81.500,00
2.800,00
8.252.477,92
5.194.384,71
602.010,42
754.893,99
1.598.162,51
102.304,63
721,66
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
16.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
7
21.000,00
23.000,00
131
110
15.000,00
1.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
71
72
17.500,00
3.500,00
18.000,00
5.000,00
117
350
103
143
89
100
33
18.000,00
15.000,00
3.000,00
16.568,97
13.689,00
2.879,97
9.741.900,00
Rashodi poslovanja
3
9.063.290,00
8.683.149,00
93
96
3.199.792,00
4.134.138,00
7.500,00
105.000,00
252.500,00
400.000,00
1.642.970,00
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne
pomoći
31
32
34
35
36
37
38
3.286.785,00
2.967.075,00
7.730,00
105.000,00
55.000,00
353.000,00
2.288.700,00
3.301.915,00
2.969.051,00
7.983,00
105.000,00
60.000,00
355.500,00
1.883.700,00
103
72
103
100
22
88
139
100
100
103
100
109
101
82
118
120
115
99
123
103
108
128
8.253.200,00
2.673.120,00
3.583.280,00
7.600,00
85.500,00
245.500,00
370.000,00
1.288.200,00
6.298.396,73
2.054.307,44
2.676.064,35
6.709,87
73.570,76
113.721,26
258.285,71
1.115.737,34
3.007.100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4
5.305.710,00
4.025.851,00
176
76
106
2.826.800,00
962.105,61
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 
UKUPNO PRIHODI:
10.567.000,00
10.370.000,00
11.210.000,00
98
108
8.269.046,89
9.140.784,84
116
12.749.000,00
14.369.000,00
12.709.000,00
UKUPNO RASHODI:
113
88
7.260.502,34
11.080.000,00
115

Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
70.000,00
2.765.600,00
171.500,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
41
42
45
20.000,00
5.224.710,00
61.000,00
25.000,00
3.939.851,00
61.000,00
29
189
36
125
75
100
64
106
161
110.000,00
2.610.300,00
106.500,00
197.155,30
692.451,68
72.498,63
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 

1
3
4
5
6
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
6.657.800,00
2.018.736,00
1.483.964,00
390.500,00
16.000,00
97
80
144
33
131
98
114
136
77
110
6.463.136,00
1.624.900,00
2.130.464,00
130.500,00
21.000,00
6.325.536,00
1.860.500,00
2.900.464,00
100.500,00
23.000,00
UKUPNO PRIHODI:
10.567.000,00
98
108
10.370.000,00
11.210.000,00

11
12
13
14
15
16
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
46
51
52
53
61
62
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe
Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Prihod posebne namjene - komunalni doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Prihod posebne namjene - mineralne sirovine
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Pomoći - grad Dubrovnik
Pomoći - DV ministarstvo / projekt
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Donacije - stanovništvo
Donacije - ŽUC za ceste
Donacije - ostali subjekti
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod od prodaje stanova
5.635.000,00
1.019,00
542.100,00
2.610,00
463.070,00
14.001,00
680.000,00
750.000,00
20.000,00
150.000,00
418.736,00
1.124.000,00
70.000,00
152.000,00
0,00
18.000,00
119.964,00
15.000,00
330.000,00
45.500,00
15.000,00
1.000,00
96
100
101
103
101
110
44
93
100
90
112
159
79
100
0
103
100
133
21
89
117
350
97
492
105
100
100
101
133
117
100
107
101
143
109
100
0
100
100
125
50
100
103
143
5.428.400,00
1.020,00
549.480,00
2.700,00
466.144,00
15.392,00
300.000,00
700.000,00
20.000,00
135.000,00
469.900,00
1.785.000,00
55.000,00
152.000,00
0,00
18.500,00
119.964,00
20.000,00
70.000,00
40.500,00
17.500,00
3.500,00
5.261.300,00
5.020,00
574.980,00
2.700,00
466.044,00
15.492,00
400.000,00
820.000,00
20.000,00
145.000,00
475.500,00
2.550.000,00
60.000,00
152.000,00
0,00
18.500,00
119.964,00
25.000,00
35.000,00
40.500,00
18.000,00
5.000,00
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
109
105
155
282
89
116
111
67
99
77
101
107
131
100
100
120
84
184
140
154
0
100
100
100
471
85
100
33
6.111.699,24
1.915.881,00
956.704,60
138.500,00
18.000,00
9.140.784,84
5.089.000,00
1.520,00
547.892,73
3.400,00
456.783,51
13.103,00
520.000,00
750.000,00
20.000,00
125.000,00
500.881,00
612.150,00
50.000,00
98.800,00
57.790,60
18.000,00
119.964,00
15.000,00
70.000,00
53.500,00
15.000,00
3.000,00
6.133.941,44
1.428.637,33
561.764,17
128.134,98
16.568,97
8.269.046,89
5.194.384,71
10,01
482.225,17
1.162,43
441.698,32
14.460,80
306.500,25
650.909,68
9.585,04
120.236,49
341.405,87
119.290,00
43.180,00
86.136,58
267.419,79
15.746,80
29.991,00
38.776,72
40.246,25
49.112,01
13.689,00
2.879,97
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA 

1
3
4
5
6
7
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
8.839.800,00
2.018.736,00
1.483.964,00
390.500,00
16.000,00
0,00
73
80
144
33
131
0
90
114
136
77
110
50
6.462.136,00
1.624.900,00
2.130.464,00
130.500,00
21.000,00
4.000.000,00
5.824.536,00
1.860.500,00
2.900.464,00
100.500,00
23.000,00
2.000.000,00
UKUPNO RASHODI:
12.749.000,00
113
88
14.369.000,00
12.709.000,00
11
12
13
14
15
16
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
46
51
52
53
61
62
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe
Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Prihod posebne namjene - komunalni doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Prihod posebne namjene - mineralne sirovine
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Pomoći - grad Dubrovnik
Pomoći - DV ministarstvo / projekt
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Donacije - stanovništvo
Donacije - ŽUC za ceste
Donacije - ostali subjekti
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod od prodaje stanova
7.809.000,00
1.019,00
542.100,00
2.610,00
463.070,00
22.001,00
680.000,00
750.000,00
20.000,00
150.000,00
418.736,00
1.124.000,00
70.000,00
152.000,00
0,00
18.000,00
119.964,00
15.000,00
330.000,00
45.500,00
15.000,00
1.000,00
70
100
101
103
101
70
44
93
100
90
112
159
79
100
0
103
100
133
21
89
117
350
88
492
105
100
100
101
133
117
100
107
101
143
109
100
0
100
100
125
50
100
103
143
5.427.400,00
1.020,00
549.480,00
2.700,00
466.144,00
15.392,00
300.000,00
700.000,00
20.000,00
135.000,00
469.900,00
1.785.000,00
55.000,00
152.000,00
0,00
18.500,00
119.964,00
20.000,00
70.000,00
40.500,00
17.500,00
3.500,00
4.760.300,00
5.020,00
574.980,00
2.700,00
466.044,00
15.492,00
400.000,00
820.000,00
20.000,00
145.000,00
475.500,00
2.550.000,00
60.000,00
152.000,00
0,00
18.500,00
119.964,00
25.000,00
35.000,00
40.500,00
18.000,00
5.000,00
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
113
96
150
252
89
0
115
117
67
85
77
101
132
125
98
100
107
66
182
137
154
0
84
85
100
471
65
100
33
7.816.199,59
2.103.395,00
987.733,40
154.672,01
18.000,00
0,00
11.080.000,00
6.702.814,35
1.520,00
634.968,64
3.400,00
456.783,51
16.713,09
542.728,16
763.528,33
20.000,00
140.199,24
636.939,27
618.250,00
51.180,00
98.800,00
57.790,60
21.331,80
140.381,00
15.000,00
70.000,00
69.672,01
15.000,00
3.000,00
5.016.374,47
1.461.785,04
548.303,80
117.599,54
20.863,41
95.576,08
7.260.502,34
3.983.311,04
10,01
576.334,97
1.311,19
438.088,23
17.319,03
396.017,61
647.105,51
9.585,04
134.533,79
274.543,09
113.190,00
44.095,13
97.641,18
270.504,79
13.298,70
9.574,00
38.776,72
40.246,25
38.576,57
17.533,24
3.330,17
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA 

71
Namjesnki primici od zaduživanja
0,00
0
50
4.000.000,00
2.000.000,00
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
0
0,00
95.576,08
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA 

011
013
016
022
032
036
042
043
044
045
051
052
053
054
063
064
066
071
076
169.000,00
1.898.500,00
15.000,00
1.500,00
499.670,00
14.500,00
30.000,00
89.500,00
190.000,00
1.795.000,00
126.000,00
368.000,00
46.000,00
1.156.000,00
60.000,00
490.780,00
130.000,00
0,00
43.000,00
34
72
10
120
74
14
100
106
39
23
37
298
87
97
96
77
38
0
43
101
99
100
111
101
100
100
100
100
101
111
107
100
100
100
89
40
0
100
57.835,00
1.373.065,00
1.500,00
1.800,00
368.000,00
2.000,00
30.000,00
94.500,00
75.000,00
413.000,00
46.000,00
1.095.000,00
40.000,00
1.126.000,00
57.500,00
378.000,00
50.000,00
0,00
18.500,00
58.185,00
1.361.815,00
1.500,00
2.000,00
370.000,00
2.000,00
30.000,00
94.500,00
75.000,00
418.000,00
51.000,00
1.175.000,00
40.000,00
1.126.000,00
57.500,00
338.000,00
20.000,00
0,00
18.500,00
2.082.500,00
1.500,00
514.170,00
2.104.500,00
1.696.000,00
680.780,00
43.000,00
1.250.700,00
69
120
72
29
136
71
43
81
99
111
101
101
104
86
100
51
1.432.400,00
1.800,00
370.000,00
612.500,00
2.307.000,00
485.500,00
18.500,00
1.018.300,00
1.421.500,00
2.000,00
372.000,00
617.500,00
2.392.000,00
415.500,00
18.500,00
524.300,00
01
02
03
04
05
06
07
08
12.749.000,00
113
88
14.369.000,00
12.709.000,00
Opće javne usluge
Obrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni
poslovi, vanjski poslovi
Opće usluge
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
Civilna obrana
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje
svrstani
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Gorivo i energija
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Promet
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadnim vodama
Smanjenje zagađivanja
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji
nisu drugdje svrstani
Medicinski proizvodi, pribor i oprema
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
118
98
100
100
123
112
286
101
137
135
102
138
123
109
62
115
63
0
143
53
100
79
54
71
56
127
80
115
143.000,00
1.929.180,00
15.000,00
1.500,00
406.000,00
13.000,00
10.500,00
89.000,00
139.000,00
1.332.600,00
124.000,00
267.000,00
37.500,00
1.065.000,00
96.500,00
426.500,00
206.000,00
0,00
30.000,00
2.087.180,00
1.500,00
419.000,00
1.571.100,00
1.493.500,00
729.000,00
30.000,00
1.310.000,00
11.080.000,00
122.916,40
973.728,47
5.701,77
1.498,25
326.446,25
2.650,00
9.879,36
85.673,47
103.429,12
652.705,44
144.274,57
125.915,24
35.758,10
749.625,56
7.864,15
312.438,47
87.126,36
3.675,00
34.469,28
1.102.346,64
1.498,25
329.096,25
851.687,39
1.055.573,47
407.428,98
38.144,28
1.050.060,36
7.260.502,34
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 
UKUPNO RASHODI:

081
082
084
086
091
104
109
378.200,00
77.500,00
650.000,00
145.000,00
4.015.250,00
260.600,00
100.000,00
43
93
101
89
194
86
100
101
78
31
81
85
92
100
163.000,00
71.800,00
655.000,00
128.500,00
7.798.000,00
225.000,00
100.000,00
164.000,00
55.800,00
200.000,00
104.500,00
6.638.700,00
207.000,00
100.000,00
4.015.250,00
360.600,00
194
90
85
94
7.798.000,00
325.000,00
6.638.700,00
307.000,00
09
10
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Religijske i druge službe zajednice
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu
drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Obitelj i djeca
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
61
89
143
100
130
109
100
71
69
623.200,00
86.800,00
455.000,00
145.000,00
3.098.720,00
240.000,00
100.000,00
3.098.720,00
340.000,00
514.200,18
63.209,05
448.350,40
24.300,73
2.189.023,49
150.469,08
85.174,15
2.189.023,49
235.643,23
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 

0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja
8
4.000.000,00
2.000.000,00
0
50
0,00
Primici od zaduživanja
84
4.000.000,00
2.000.000,00
0
50
0
0
0,00
0,00
17,13
17,13
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
7
1
7
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Namjenski primici od zaduživanja
0,00
1.000,00
0,00
0
100
0
50
50100
0
4.000.000,00
1.000,00
0,00
2.000.000,00
501.000,00
0,00
UKUPNO PRIHODI:
UKUPNO RASHODI:
0,00
1.000,00
0
100
50
50100
4.000.000,00
1.000,00
2.000.000,00
501.000,00
71
11
71
Namjesnki primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Namjesnki primici od zaduživanja
0,00
1.000,00
0,00
0
100
0
50
50100
0
4.000.000,00
1.000,00
0,00
2.000.000,00
501.000,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
359.982,87
17,13
0,00
360.000,00
0,00
359.982,87
17,13
17,13
557.435,80
0,00
17,13
557.435,80
17,13
557.435,80
0,00
1.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
5
1.000,00
501.000,00
100
50100
1.000,00
0,00
Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i
udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
53
54
1.000,00
0,00
1.000,00
500.000,00
100
0
100
0
0
100
0
360.000,00
1.000,00
359.000,00
557.435,80
0,00
557.435,80
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
 RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI  
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA 

Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
1
3
4
5
6
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
2.183.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO PRIHODI:
2.183.000,00
0
0
0,00
0,00
11
13
14
16
31
32
34
35
41
42
43
44
45
46
53
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Prihod posebne namjene - komunalni doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Pomoći - grad Dubrovnik
Pomoći - DV ministarstvo / projekt
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Donacije - ostali subjekti
2.175.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
0
0
0
0
95
110
0
0
222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.064.483,22
187.514,00
31.028,80
16.172,01
0,00
2.299.215,16
1.973.797,22
87.075,91
0,00
3.610,09
22.728,16
13.528,33
15.199,24
136.058,27
6.100,00
1.180,00
0,00
0,00
3.331,80
20.417,00
16.172,01
3.576.729,78
408.175,71
33.760,83
21.808,58
4.294,44
4.140.362,55
3.305.461,17
268.261,62
148,76
2.858,23
134.973,68
23.252,49
44.695,78
205.253,76
6.100,00
3.275,13
20.417,00
3.085,00
883,70
0,00
21.808,58
2.183.000,00
Vlastiti izvori
9
0,00
0,00
0
0
2.183.000,00
Rezultat poslovanja
92
0,00
0,00
0
0
95
95
2.299.215,16
2.299.215,16
4.140.362,55
4.140.362,55
Izvršenje
2023
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO
 EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 

Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
7
Namjenski primici od zaduživanja
0,00
0
0
0,00
0,00
61
62
71
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod od prodaje stanova
Namjesnki primici od zaduživanja
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
17,13
0,00
0,00
17,13
95.593,21
3.844,24
450,20
95.593,21
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 

12.750.000,00
113
92
14.370.000,00
13.210.000,00
Izdaci općinske uprave
Odgoj i obrazovanje
Općinsko vijeće
Općinski načelnik
01010
01020
02010
03010
Jedinstveni upravni odjel
Općinsko vijeće
Općinski načelnik
010
020
030
8.547.550,00
4.018.450,00
93.000,00
91.000,00
76
194
51
17
100
85
106
101
6.507.165,00
7.799.500,00
47.835,00
15.500,00
6.502.615,00
6.641.200,00
50.585,00
15.600,00
12.566.000,00
93.000,00
91.000,00
114
51
17
92
106
101
14.306.665,00
47.835,00
15.500,00
13.143.815,00
50.585,00
15.600,00

Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
II POSEBNI DIO
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
111
105
128
121
106
111
121
106
11.440.000,00
8.135.080,00
3.141.920,00
77.000,00
86.000,00
11.277.000,00
77.000,00
86.000,00
7.817.938,14
5.413.099,48
2.266.938,49
60.821,00
77.079,17
7.680.037,97
60.821,00
77.079,17
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA 
UKUPNO RASHODI I IZDACI:

Razdjel:
Izdaci općinske uprave
Jedinstveni upravni odjel
01010
010
8.547.550,00
76
100
6.507.165,00
6.502.615,00
12.566.000,00
114
92
14.306.665,00
13.143.815,00

Glava:
12.750.000,00
113
92
14.370.000,00
13.210.000,00
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od financijske
imovine
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici - administrativne
pristojbe
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - mineralne sirovine
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Pomoći - grad Dubrovnik
Donacije - stanovništvo
Donacije - ŽUC za ceste
Donacije - ostali subjekti
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod od prodaje stanova
Namjesnki primici od zaduživanja
11
12
13
14
31
32
33
34
35
41
42
43
51
52
53
61
62
71
5.011.655,00
1.019,00
532.600,00
2.610,00
680.000,00
750.000,00
20.000,00
150.000,00
418.736,00
381.250,00
41.180,00
152.000,00
15.000,00
330.000,00
45.500,00
15.000,00
1.000,00
0,00
58
100
103
103
44
93
100
90
112
285
134
100
133
21
0
117
350
0
93
492
105
100
133
117
100
107
101
97
109
100
125
50
0
103
143
0
2.926.065,00
1.020,00
549.480,00
2.700,00
300.000,00
700.000,00
20.000,00
135.000,00
469.900,00
1.085.000,00
55.000,00
152.000,00
20.000,00
70.000,00
0,00
17.500,00
3.500,00
0,00
2.714.415,00
5.020,00
574.980,00
2.700,00
400.000,00
820.000,00
20.000,00
145.000,00
475.500,00
1.050.000,00
60.000,00
152.000,00
25.000,00
35.000,00
0,00
18.000,00
5.000,00
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
3
4
5
6
7
5.547.884,00
2.018.736,00
574.430,00
390.500,00
16.000,00
0,00
63
80
225
23
131
0
95
114
98
67
110
0
3.479.265,00
1.624.900,00
1.292.000,00
90.000,00
21.000,00
0,00
3.297.115,00
1.860.500,00
1.262.000,00
60.000,00
23.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
105
111
111
106
67
85
77
125
98
100
107
66
104
100
154
100
471
99
100
33
0
103
96
113
298
89
0
8.135.080,00
11.277.000,00
11.440.000,00
4.744.049,23
1.520,00
625.468,64
3.400,00
542.728,16
763.528,33
20.000,00
140.199,24
636.939,27
368.250,00
41.180,00
98.800,00
15.000,00
70.000,00
46.000,00
15.000,00
3.000,00
17,13
5.374.437,87
2.103.395,00
508.230,00
131.000,00
18.000,00
17,13
5.413.099,48
7.680.037,97
7.817.938,14
2.929.692,93
10,01
576.334,97
1.311,19
396.017,61
647.105,51
9.585,04
122.533,79
274.543,09
113.190,00
44.095,13
97.641,18
38.776,72
40.246,25
5.576,57
17.533,24
3.330,17
95.576,08
3.507.349,10
1.449.785,04
254.926,31
84.599,54
20.863,41
95.576,08
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
UKUPNO RASHODI I IZDACI:

Administrativno, tehničko i stručno osoblje
A100101
STRUČNE SLUŽBE OPĆINE
1001
1.285.350,00
98
140
1.257.565,00
1.761.315,00
1.580.850,00
81
92
1.279.565,00
1.780.315,00
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
769.900,00
325.240,00
4.181,00
90.000,00
0,00
0,00
1.019,00
0,00
2.610,00
53.250,00
38.150,00
107
82
124
0
0
0
0
0
103
106
100
100
121
42
0
0
196
0
0
100
97
100
826.865,00
267.130,00
5.200,00
0,00
0,00
1.020,00
0,00
56.500,00
2.700,00
56.500,00
38.150,00
829.615,00
323.650,00
2.180,00
0,00
500.000,00
2.000,00
3.020,00
0,00
2.700,00
55.000,00
38.150,00
31
32
34
45
54
32
34
32
32
32
32
PROGRAM:
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
84
84
113
99
114
0
0
0
67
0
77
92
183
1.522.060,00
1.878.060,00
683.000,00
328.955,48
3.680,00
0,00
358.982,87
0,00
1.520,00
61.000,00
3.400,00
57.604,52
20.900,00
1.412.922,09
1.437.163,82
442.396,52
314.467,64
4.500,20
0,00
557.435,80
1,61
8,40
70.570,56
1.311,19
0,00
18.900,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
3
4
6
97
106
100
350
1.159.415,00
56.500,00
38.150,00
3.500,00
1.663.165,00
55.000,00
38.150,00
5.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.192.950,00
53.250,00
38.150,00
1.000,00
83
92
183
33
143
97
100
143
1.440.538,35
57.604,52
20.900,00
3.000,00
1.390.691,92
0,00
18.900,00
3.330,17
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od financijske
imovine
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici - administrativne
pristojbe
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Prihod od prodaje stanova
11
12
13
14
35
41
62
92
100
0
103
106
100
350
1.099.195,00
1.020,00
56.500,00
2.700,00
56.500,00
38.150,00
3.500,00
1.655.445,00
5.020,00
0,00
2.700,00
55.000,00
38.150,00
5.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.189.321,00
1.019,00
0,00
2.610,00
53.250,00
38.150,00
1.000,00
87
67
0
77
92
183
33
151
492
0
100
97
100
143
1.374.618,35
1.520,00
61.000,00
3.400,00
57.604,52
20.900,00
3.000,00
1.318.800,16
10,01
70.570,56
1.311,19
0,00
18.900,00
3.330,17

Kapitalna ulaganja u opremu općinske
uprave
Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski
poslovi
K100102
A100201
RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
1002
295.500,00
555.000,00
7
101
86
19
22.000,00
560.000,00
19.000,00
105.000,00
555.000,00
101
92
560.000,00
105.000,00
Materijalni rashodi
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Izdaci za ulaganja financijske instrumente –
dionice i udjele u glavnici
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Subvencije
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Subvencije
1.000,00
0,00
4.500,00
168.500,00
0,00
1.000,00
110.000,00
11.500,00
105.000,00
154.368,64
0,00
350
0
67
4
0
100
0
0
52
75
0
143
0
0
100
100
100
0
0
82
0
0
3.500,00
0,00
3.000,00
7.000,00
11.000,00
1.000,00
0,00
0,00
55.000,00
115.100,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
7.000,00
11.000,00
1.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
25.000,00
32
54
32
42
45
53
42
45
35
38
35
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
83
142
142
33
0
100
74
0
100
100
0
123
257
0
356.000,00
390.500,00
390.500,00
3.000,00
17,13
4.500,00
229.000,00
11.500,00
1.000,00
110.000,00
0,00
85.500,00
60.000,00
0,00
24.241,73
392.770,76
392.770,76
3.330,17
0,00
2.287,50
21.954,23
0,00
0,00
0,00
0,00
73.570,76
19.200,00
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
7
1
4
1
0
13
0
72
0,00
22.000,00
0,00
397.100,00
0,00
19.000,00
0,00
70.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
174.000,00
121.500,00
555.000,00
0
71
110
142
0
86
0
18
17,13
246.000,00
110.000,00
390.500,00
0,00
24.241,73
0,00
392.770,76
Namjesnki primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
71
11
41
11
13
0
13
0
66
77
0,00
22.000,00
0,00
170.100,00
227.000,00
0,00
19.000,00
0,00
45.000,00
25.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
174.000,00
121.500,00
259.368,64
295.631,36
0
71
110
178
121
0
86
0
26
11
17,13
246.000,00
110.000,00
145.500,00
245.000,00
0,00
24.241,73
0,00
92.770,76
300.000,00

Održavanje ostalih javnih površina
Održavanje javnih zelenih površina
A500200
A500201
ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1030
338.000,00
338.000,00
100
100
100
100
338.000,00
338.000,00
338.000,00
338.000,00
1.823.780,00
84
92
1.535.500,00
1.535.500,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Subvencije
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
295.631,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.000,00
0,00
0,00
77
0
0
0
0
0
87
0
0
0
70
0
0
0
0
109
44
0
227.000,00
50.000,00
52.900,00
60.000,00
0,00
0,00
293.000,00
45.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.000,00
20.000,00
0,00
38
35
38
38
32
32
32
32
32
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
98
111
111
121
0
0
0
0
0
169
0
0
345.000,00
305.000,00
1.642.000,00
245.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
200.000,00
0,00
105.000,00
233.825,94
263.806,89
1.158.714,98
300.000,00
0,00
0,00
0,00
174.854,66
6.602,99
45.765,30
0,00
6.602,99
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
4
1
3
0
0
0
100
102.900,00
60.000,00
0,00
338.000,00
35.000,00
0,00
0,00
338.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
0,00
0,00
338.000,00
0
0
0
111
34
0
0
100
0,00
0,00
40.000,00
305.000,00
0,00
0,00
181.457,65
52.368,29
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
35
41
11
13
32
34
35
0
0
0
0
87
0
0
102.900,00
60.000,00
0,00
0,00
293.000,00
45.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
318.000,00
20.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
0,00
0,00
0,00
338.000,00
0,00
0,00
0
0
0
0
169
0
0
34
0
0
0
109
44
0
0,00
0,00
40.000,00
0,00
200.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
174.854,66
6.602,99
45.765,30
0,00
6.602,99

Održavanje čistoće javnih površina
A500202
450.000,00
100
100
450.000,00
450.000,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
0,00
0,00
0,00
338.000,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
54.000,00
0
0
0
72
0
0
77
0
148
0
0
0
66
105
0
7
2900
294
69.500,00
0,00
0,00
244.500,00
19.000,00
5.000,00
305.000,00
5.000,00
80.000,00
0,00
98.800,00
58.200,00
161.000,00
20.000,00
0,00
20.020,00
144.980,00
235.000,00
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
125
0
0
0
169
0
0
1329
0
27
360.000,00
13.017,92
0,00
0,00
200.000,00
0,00
91.982,08
29.800,76
0,00
200.000,00
251.992,73
69.569,55
0,00
0,00
186.560,86
0,00
7.676,48
6.999,81
0,00
180.776,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
3
0
79
78
259
69.500,00
268.500,00
310.000,00
140.000,00
98.800,00
239.200,00
165.000,00
285.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
338.000,00
396.000,00
54.000,00
0
116
1329
16
142
89
53
204
13.017,92
291.982,08
29.800,76
330.199,24
69.569,55
194.237,34
6.999,81
244.992,92
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
11
13
31
32
34
35
11
13
32
34
0
0
0
72
0
0
77
0
148
0
69.500,00
0,00
0,00
244.500,00
19.000,00
5.000,00
305.000,00
5.000,00
80.000,00
25.000,00
0,00
98.800,00
58.200,00
161.000,00
20.000,00
0,00
20.020,00
144.980,00
235.000,00
50.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
0,00
0,00
338.000,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
54.000,00
0,00
0
0
0
169
0
0
1329
0
27
0
0
0
0
66
105
0
7
2900
294
200
13.017,92
0,00
0,00
200.000,00
0,00
91.982,08
29.800,76
0,00
200.000,00
53.199,24
69.569,55
0,00
0,00
186.560,86
0,00
7.676,48
6.999,81
0,00
180.776,00
12.734,72

Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javne rasvjete
A500203
A500204
391.000,00
306.780,00
31
93
100
100
123.000,00
286.500,00
123.000,00
286.500,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
0,00
0,00
263.495,00
6.900,00
0,00
20.000,00
5.000,00
95.605,00
259.280,00
5.000,00
0
0
5
51
0
225
0
53
2
640
200
0
22
0
100
189
0
29
0
2
25.000,00
35.000,00
13.500,00
3.500,00
10.000,00
45.000,00
0,00
51.000,00
4.520,00
31.980,00
50.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
85.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
500,00
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
106
117
0
0
176
100
0
24
100
78
682
0
369.500,00
262.500,00
53.199,24
77.000,00
149.600,00
6.900,00
0,00
85.000,00
5.000,00
123.000,00
38.000,00
0,00
177.889,55
231.199,87
12.734,72
51.482,20
22.386,09
19.226,19
0,00
124.707,66
0,00
11.569,61
17.935,05
4.980,32
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
1
3
1
6
88
14
17.000,00
106.000,00
36.500,00
3.000,00
120.000,00
500,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
270.395,00
120.605,00
264.280,00
173
57
695
18
113
1
156.500,00
213.000,00
38.000,00
41.612,28
136.277,27
22.915,37
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
35
11
13
31
32
34
35
11
13
0
5
51
0
225
0
53
2
640
35.000,00
13.500,00
3.500,00
10.000,00
45.000,00
0,00
51.000,00
4.520,00
31.980,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
85.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
500,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
263.495,00
6.900,00
0,00
20.000,00
5.000,00
95.605,00
259.280,00
5.000,00
0
176
100
0
24
100
78
682
0
0
22
0
100
189
0
29
0
2
77.000,00
149.600,00
6.900,00
0,00
85.000,00
5.000,00
123.000,00
38.000,00
0,00
51.482,20
22.386,09
19.226,19
0,00
124.707,66
0,00
11.569,61
17.935,05
4.980,32

Ulaganja u javno zelene površine
K100403
GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1004
340.000,00
15
40
50.000,00
20.000,00
1.570.000,00
38
92
600.000,00
535.000,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0,00
0,00
40.000,00
2.500,00
83.720,00
0,00
115.000,00
72.000,00
0
0
113
6500
0
0
43
0
100
65
69
138
0
0
40
0
10.000,00
32.500,00
45.000,00
162.500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
10.000,00
21.000,00
31.000,00
224.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
32
32
32
32
42
42
42
42
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
54
94
0
0
94
2
47
0
37
480
626.000,00
1.665.600,00
0,00
78.528,33
42.500,00
103.471,67
176.991,84
55.000,00
309.728,16
15.000,00
327.361,54
876.569,02
0,00
109.295,69
5.914,54
93.074,27
4.811,92
0,00
109.307,54
34.666,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
3
1
3
4
588
0
27
0
250.000,00
0,00
50.000,00
0,00
286.000,00
0,00
20.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
42.500,00
83.720,00
187.000,00
69.280,00
19
36
58
100
114
0
40
0
224.500,00
231.991,84
324.728,16
69.280,00
208.284,50
4.811,92
143.973,54
83.000,00
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
31
32
34
35
11
13
31
34
0
0
113
6500
0
0
43
0
10.000,00
32.500,00
45.000,00
162.500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
10.000,00
21.000,00
31.000,00
224.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
0,00
40.000,00
2.500,00
83.720,00
0,00
115.000,00
72.000,00
0
0
94
2
47
0
37
480
100
65
69
138
0
0
40
0
0,00
78.528,33
42.500,00
103.471,67
176.991,84
55.000,00
309.728,16
15.000,00
0,00
109.295,69
5.914,54
93.074,27
4.811,92
0,00
109.307,54
34.666,00

Kapitalno ulaganje u groblje Dubac
Ulaganje u javnu rasvjetu
K200400
K200404
200.000,00
154.000,00
100
58
100
56
200.000,00
90.000,00
200.000,00
50.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
56.100,00
13.180,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
152.000,00
0,00
0
0
0
0
0
82
100
0
0
0
0
0
79
105
100
0
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
39.500,00
152.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
41.300,00
152.000,00
0,00
42
42
42
32
32
32
32
41
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
133
115
100
100
0
0
0
0
154
0
150.000,00
134.000,00
56.100,00
13.180,00
0,00
31.200,00
20.000,00
0,00
98.800,00
0,00
129.150,40
61.384,54
69.000,00
14.000,00
95.576,08
28.938,40
0,00
2.570,82
94.482,13
3.159,05
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
7
1
3
4
1
0
0
82
100
10
0,00
8.500,00
39.500,00
152.000,00
5.000,00
0,00
6.700,00
41.300,00
152.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
0,00
48.000,00
152.000,00
48.000,00
0
0
0
154
171
0
79
105
100
0
0,00
51.200,00
0,00
98.800,00
28.000,00
95.576,08
28.938,40
2.570,82
97.641,18
19.464,03
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Namjesnki primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Pomoći - grad Dubrovnik
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
41
42
71
11
13
31
43
11
0
0
0
0
0
82
100
0
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
39.500,00
152.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
41.300,00
152.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
56.100,00
13.180,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
152.000,00
45.000,00
100
100
0
0
0
0
154
180
0
0
0
0
79
105
100
0
56.100,00
13.180,00
0,00
31.200,00
20.000,00
0,00
98.800,00
25.000,00
69.000,00
14.000,00
95.576,08
28.938,40
0,00
2.570,82
97.641,18
17.545,43

Ulaganje u nerazvrstane ceste
K200405
746.000,00
34
102
255.000,00
260.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
45.000,00
3.000,00
106.000,00
10.000,00
45.000,00
257.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
336.000,00
0
167
80
0
0
0
0
0
1067
0
0
50
28
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
100
280
149
0,00
5.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
40.000,00
10.000,00
2.500,00
93.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7.000,00
138.500,00
42
42
42
32
41
42
45
41
42
45
32
41
42
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
104
180
100
100
100
100
63
0
100
23
0
0
100
285
715.000,00
25.000,00
3.000,00
106.000,00
10.000,00
45.000,00
409.000,00
91.000,00
5.000,00
13.000,00
0,00
0,00
5.000,00
118.000,00
358.672,54
17.545,43
1.918,60
41.920,51
4.412,50
35.577,64
17.010,49
32.555,73
0,00
189,20
0,00
0,00
64.970,37
137.305,47
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
1
3
80
23
26
85.000,00
72.000,00
105.500,00
50.000,00
0,00
207.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
106.000,00
320.000,00
411.000,00
100
56
324
59
0
196
106.000,00
573.000,00
127.000,00
41.920,51
89.745,56
251.393,74
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
13
31
11
13
31
167
80
0
900
26
5.000,00
85.000,00
0,00
72.000,00
105.500,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
205.500,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
3.000,00
106.000,00
312.000,00
8.000,00
411.000,00
100
100
56
44
324
0
59
0
0
195
3.000,00
106.000,00
555.000,00
18.000,00
127.000,00
1.918,60
41.920,51
89.556,36
189,20
242.218,74

Ulaganje u javno prometne površine na
kojima nije dopušten promet motornih vozila
Deratizacija i dezinsekcija
A600400
A500301
OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE
SE SMATRAJU KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA
1015
130.000,00
20.000,00
4
100
100
100
5.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
41.000,00
87
92
35.500,00
35.500,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
130.000,00
0,00
0
0
0
0
0
117
4
0
0
0
0
70
0
103
0
0
0,00
0,00
0,00
50.000,00
10.000,00
17.500,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
1.500,00
35.000,00
0,00
18.000,00
0,00
5.000,00
45
42
42
42
45
41
42
42
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
320
100
126
1750
0
0
0
0
100
320
0
40.600,00
20.000,00
32.500,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
40.600,00
0,00
0,00
19.293,48
31.218,48
39.942,90
9.175,00
0,00
0,00
0,00
17.533,24
0,00
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
5
6
1
3
1
0
117
4
0
350
60.000,00
17.500,00
5.000,00
0,00
7.000,00
35.000,00
18.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
15.000,00
130.000,00
0,00
2.000,00
0
100
320
0
100
58
103
0
0
0
0,00
15.000,00
40.600,00
0,00
2.000,00
0,00
17.533,24
0,00
0,00
2.447,26
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Donacije - ŽUC za ceste
Prihod od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
34
35
52
61
11
31
0
0
0
117
4
0
0,00
0,00
60.000,00
17.500,00
5.000,00
0,00
0,00
1.500,00
35.000,00
18.000,00
0,00
5.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
0,00
0,00
15.000,00
130.000,00
0,00
0
0
0
100
320
0
0
0
58
103
0
0
0,00
0,00
0,00
15.000,00
40.600,00
0,00
9.175,00
0,00
0,00
17.533,24
0,00
0,00

Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada
Uklanjanje protupravno postavljenih
predmeta na javnim površinama
A500305
A500306
RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA
VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA
VODA
1017
1.000,00
20.000,00
50
75
100
100
500,00
15.000,00
500,00
15.000,00
491.000,00
251
92
1.231.500,00
1.313.000,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
2.000,00
0,00
18.000,00
519,00
481,00
0,00
20.000,00
0,00
350
0
72
96
0
0
0
0
0
0
54
0
0
45
0
1700
7.000,00
0,00
13.000,00
500,00
0,00
14.500,00
0,00
500,00
0,00
13.000,00
7.000,00
0,00
500,00
6.500,00
0,00
8.500,00
32
32
32
32
32
32
32
32
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
100
174
105
100
0
100
100
100
0
174
0
1.000,00
11.500,00
466.500,00
2.000,00
0,00
18.000,00
519,00
481,00
0,00
11.500,00
0,00
437,50
11.487,50
213.578,68
2.447,26
0,00
16.846,22
0,00
437,50
0,00
265,16
11.222,34
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
1
3
1
3
72
96
0
0
3
13.000,00
500,00
0,00
14.500,00
500,00
20.000,00
0,00
500,00
6.500,00
8.500,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
18.000,00
519,00
481,00
0,00
20.000,00
100
100
100
0
174
154
0
0
45
1700
18.000,00
519,00
481,00
0,00
11.500,00
16.846,22
0,00
437,50
0,00
11.487,50
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
11
34
35
11
35
11
34
35
350
0
72
96
0
0
0
0
7.000,00
0,00
13.000,00
500,00
0,00
14.500,00
0,00
500,00
0,00
13.000,00
7.000,00
0,00
500,00
6.500,00
0,00
8.500,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
2.000,00
0,00
18.000,00
519,00
481,00
0,00
20.000,00
0,00
100
0
100
100
100
0
174
0
0
0
54
0
0
45
0
1700
2.000,00
0,00
18.000,00
519,00
481,00
0,00
11.500,00
0,00
2.447,26
0,00
16.846,22
0,00
437,50
0,00
265,16
11.222,34

Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju
Ulaganja u projektnu dokumentaciju -
kanalizacija, vodovod i odvodnja
Ulaganja u crpne stanice
K200401
K200402
K200420
200.000,00
48.000,00
12.000,00
525
139
83
107
102
100
1.050.000,00
66.500,00
10.000,00
1.120.000,00
68.000,00
10.000,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
200.000,00
0,00
8.000,00
30.000,00
5.587,27
4.412,73
0,00
12.000,00
87
0
63
167
206
0
0
0
126
103
100
100
87
0
0
0
173.150,00
876.850,00
5.000,00
50.000,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
218.150,00
901.850,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
3.000,00
0,00
38
38
32
38
42
42
42
42
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
400
46
100
400
0
100
35
100
100
0
100
50.000,00
104.500,00
12.000,00
50.000,00
0,00
8.000,00
86.500,00
5.587,27
4.412,73
0,00
12.000,00
0,00
63.474,00
10.145,00
0,00
0,00
2.250,00
61.224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
1
4
1
3
1
87
0
139
0
83
173.150,00
876.850,00
66.500,00
0,00
10.000,00
218.150,00
901.850,00
65.000,00
3.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
200.000,00
0,00
48.000,00
0,00
12.000,00
400
0
46
0
100
126
103
98
0
0
50.000,00
0,00
104.500,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
63.474,00
0,00
0,00
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
41
11
13
35
11
87
0
153
0
0
0
173.150,00
876.850,00
66.500,00
0,00
0,00
0,00
218.150,00
901.850,00
65.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
200.000,00
0,00
43.587,27
4.412,73
0,00
12.000,00
400
0
44
100
0
100
126
103
98
0
0
0
50.000,00
0,00
100.087,27
4.412,73
0,00
12.000,00
0,00
0,00
63.474,00
0,00
0,00
0,00

Izgradnja vodoopskrbne mreže
Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda
i odvodnje
K200421
A500400
50.000,00
181.000,00
100
30
100
118
50.000,00
55.000,00
50.000,00
65.000,00
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
0,00
0,00
50.000,00
150.350,00
10.000,00
0,00
20.000,00
0
0
100
10
0
0
100
0
0
100
67
0
0
100
10.000,00
0,00
50.000,00
15.000,00
0,00
5.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
20.000,00
42
42
38
32
32
32
32
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
67
80
0
0
67
77
100
0
100
75.000,00
225.000,00
0,00
0,00
75.000,00
195.000,00
10.000,00
0,00
20.000,00
0,00
139.959,68
0,00
10.145,00
0,00
97.582,86
17.376,75
0,00
9.585,04
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
1
1
3
0
100
9
194
0,00
50.000,00
15.000,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
55.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
50.000,00
160.350,00
20.650,00
0
67
78
103
0
100
67
138
0,00
75.000,00
205.000,00
20.000,00
10.145,00
0,00
114.959,61
25.000,07
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - mineralne
sirovine
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
13
35
11
11
13
32
33
34
0
0
100
10
0
0
100
0
10.000,00
0,00
50.000,00
15.000,00
0,00
5.000,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
0,00
50.000,00
150.350,00
10.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0
0
67
77
100
0
100
0
0
0
100
67
0
0
100
0
0,00
0,00
75.000,00
195.000,00
10.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.145,00
0,00
97.582,86
17.376,75
0,00
9.585,04
5.244,84

Prostorno planska dokumentacija
Projektna dokumentacija - dječja i sportska
igrališta
K200403
K200406
PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
1016
133.750,00
120.000,00
30
86
55
100
40.000,00
103.000,00
22.000,00
103.000,00
366.850,00
44
92
163.000,00
147.000,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0,00
650,00
57.750,00
0,00
35.500,00
11.500,00
29.000,00
20.000,00
0
2308
52
0
28
0
0
15
0
233
40
0
100
0
0
0
0,00
15.000,00
30.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
35.000,00
12.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
32
32
42
42
42
32
42
42
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
89
100
90
0
0
76
0
114
0
71
100
150.970,00
120.000,00
409.070,00
0,00
0,00
76.220,00
2.500,00
31.250,00
0,00
41.000,00
20.000,00
26.455,97
1.400,00
69.925,63
5.244,84
10.170,19
15.202,87
5.676,53
0,00
0,00
5.576,57
1.129,03
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
4
5
1
3
52
28
0
15
0
30.000,00
10.000,00
0,00
3.000,00
0,00
12.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
57.750,00
35.500,00
40.500,00
20.000,00
0,00
73
114
99
100
0
40
100
0
0
0
78.720,00
31.250,00
41.000,00
20.000,00
0,00
20.879,40
0,00
5.576,57
1.129,03
270,97
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Pomoći - RH
Donacije - ostali subjekti
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
35
11
13
41
53
11
2308
52
0
28
0
15
15.000,00
30.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.000,00
35.000,00
12.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
650,00
57.750,00
0,00
35.500,00
40.500,00
20.000,00
0
76
0
114
99
100
233
40
0
100
0
0
0,00
76.220,00
2.500,00
31.250,00
41.000,00
20.000,00
10.170,19
15.202,87
5.676,53
0,00
5.576,57
1.129,03

Projektna dokumentacija - projekti od općeg i
javnog interesa
Projektna dokumentacija - morska obala,
luke, lučice
Geodetsko - katastarske usluge
K200410
A500600
A500601
65.000,00
0,00
48.100,00
8
0
21
100
100
120
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
12.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
0,00
100.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
100
8
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0,00
100.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.000,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
42
42
42
42
42
36
36
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
72
0
100
0
100
72
0
0
0
0
90.000,00
0,00
48.100,00
0,00
100.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.725,53
11.125,00
20.219,13
270,97
0,00
2.681,38
8.044,15
0,00
6.562,50
4.562,50
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
4
1
3
1
3
100
8
0
0
0
100.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
100.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
100
72
0
0
0
100
0
0
0
100
100.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.725,53
0,00
6.562,50
4.562,50
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - koncesije
35
41
11
13
35
11
35
0
100
8
0
0
0
0
0,00
100.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.000,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
100.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
100
72
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
0,00
100.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,97
0,00
2.681,38
8.044,15
0,00
6.562,50
4.562,50

Ulaganja u ceste
Održavanje izvora i javnih fontana
A500602
ULAGANJA U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE
OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI
1020
1021
673.500,00
10.000,00
3
75
100
100
20.000,00
7.500,00
20.000,00
7.500,00
673.500,00
104.000,00
3
28
92
92
20.000,00
29.000,00
20.000,00
29.000,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
33.100,00
15.000,00
60.000,00
16.000,00
67.500,00
0,00
200.000,00
266.000,00
64.000,00
15
33
0
63
0
0
0
0
16
100
140
0
100
0
0
0
0
0
5.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
7.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
32
32
38
42
32
32
32
42
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
225
100
225
94
100
100
101
0
45
0
1111
380
0
299.000,00
10.000,00
299.000,00
110.250,00
33.100,00
15.000,00
59.500,00
0,00
151.500,00
0,00
18.000,00
70.000,00
0,00
102.242,44
7.864,15
102.242,44
68.096,29
12.168,51
8.050,62
7.850,19
0,00
11.499,75
17.542,67
25.103,58
40.246,25
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Donacije
1
3
1
3
5
15
33
7
0
3
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
7.000,00
20.000,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
33.100,00
15.000,00
143.500,00
200.000,00
330.000,00
100
100
68
1111
471
100
140
200
0
0
33.100,00
15.000,00
211.000,00
18.000,00
70.000,00
12.168,51
8.050,62
19.349,94
42.646,25
40.246,25
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Donacije - ŽUC za ceste
11
35
11
34
35
52
15
33
7
0
0
3
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
7.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
33.100,00
15.000,00
143.500,00
0,00
200.000,00
330.000,00
100
100
68
0
1111
471
100
140
200
0
0
0
33.100,00
15.000,00
211.000,00
0,00
18.000,00
70.000,00
12.168,51
8.050,62
19.349,94
17.542,67
25.103,58
40.246,25

Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i
lučica
A500900
A500902
31.500,00
37
100
11.500,00
11.500,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
1.500,00
1.500,00
7.000,00
250,00
7.420,00
10.080,00
5.000,00
0,00
8.750,00
0,00
0
0
107
4000
0
0
0
0
17
0
0
0
100
100
0
0
0
0
100
0
0,00
0,00
7.500,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
32
32
32
32
42
42
32
42
32
42
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
80
100
100
100
3
100
100
100
0
93
0
39.250,00
1.500,00
1.500,00
7.000,00
7.350,00
7.420,00
10.080,00
5.000,00
0,00
9.400,00
0,00
27.049,19
1.310,69
983,02
5.570,44
0,00
0,00
7.936,37
2.919,02
1.576,53
7.322,14
7.295,13
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
1
3
4
0
88
56
11
0
0,00
7.500,00
10.000,00
1.500,00
0,00
0,00
7.500,00
10.000,00
1.500,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.500,00
8.500,00
17.750,00
13.750,00
0,00
100
100
71
95
0
0
100
100
100
0
1.500,00
8.500,00
24.850,00
14.400,00
0,00
1.310,69
6.553,46
7.936,37
11.817,69
7.295,13
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - DNŽ
11
34
35
11
13
34
35
42
0
0
107
130
0
0
17
0
0,00
0,00
7.500,00
10.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
10.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.500,00
1.500,00
7.000,00
7.670,00
10.080,00
5.000,00
8.750,00
0,00
100
100
100
52
100
100
93
0
0
0
100
100
0
0
100
0
1.500,00
1.500,00
7.000,00
14.770,00
10.080,00
5.000,00
9.400,00
0,00
1.310,69
983,02
5.570,44
0,00
7.936,37
4.495,55
7.322,14
7.295,13

Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih
životina
Božićno ukrašavanje
Nadzor javnih površina
A500903
A500904
A600200
21.000,00
30.000,00
11.500,00
31
5
17
100
100
100
6.500,00
1.500,00
2.000,00
6.500,00
1.500,00
2.000,00
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
21.000,00
0,00
0,00
17.500,00
6.500,00
6.000,00
0,00
2
0
0
0
0
25
0
0
0
108
0
0
100
0
500,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
32
32
32
32
32
32
42
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
100
100
115
100
0
0
100
100
100
0
21.000,00
30.000,00
10.000,00
21.000,00
0,00
0,00
17.500,00
6.500,00
6.000,00
5.000,00
10.678,89
19.854,06
2.650,00
6.533,28
2.500,75
1.644,86
0,00
17.062,88
2.791,18
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
3
1
3
2
0
0
12
0
17
500,00
6.000,00
0,00
1.500,00
0,00
2.000,00
0,00
6.500,00
0,00
1.500,00
0,00
2.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
21.000,00
0,00
17.500,00
12.500,00
0,00
11.500,00
100
0
100
100
0
230
0
108
0
100
0
100
21.000,00
0,00
17.500,00
12.500,00
5.000,00
5.000,00
9.034,03
1.644,86
0,00
19.854,06
0,00
2.650,00
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
13
35
11
34
35
11
2
0
0
0
0
25
0
500,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
21.000,00
0,00
0,00
17.500,00
6.500,00
6.000,00
0,00
100
0
0
100
100
100
0
0
0
108
0
0
100
0
21.000,00
0,00
0,00
17.500,00
6.500,00
6.000,00
5.000,00
6.533,28
2.500,75
1.644,86
0,00
17.062,88
2.791,18
0,00

Zdravstvena zaštita
Socijalni program
Pokroviteljstva i pomoći u kulturi
A100601
A100603
A100702
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
OČUVANJA SAKRALNE KULTURNE BAŠTINE
1006
1007
43.000,00
300.000,00
25.000,00
43
95
100
100
100
28
18.500,00
285.000,00
25.000,00
18.500,00
285.000,00
7.000,00
343.000,00
53.000,00
88
98
92
92
303.500,00
51.800,00
303.500,00
17.800,00
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
0,00
11.500,00
18.000,00
25.000,00
0,00
272.000,00
0,00
28.000,00
0
17
103
0
0
50
0
196
0
100
100
0
0
100
95
109
0,00
2.000,00
18.500,00
0,00
0,00
135.000,00
95.000,00
55.000,00
0,00
2.000,00
18.500,00
0,00
0,00
135.000,00
90.000,00
60.000,00
32
42
32
36
42
37
37
37
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
143
100
100
104
79
0
230
100
208
0
100
0
100
30.000,00
300.000,00
25.000,00
330.000,00
66.800,00
0,00
5.000,00
18.000,00
12.000,00
0,00
272.000,00
0,00
28.000,00
38.144,28
197.242,23
23.401,00
235.386,51
50.194,05
2.650,00
0,00
10.458,28
24.011,00
3.675,00
174.442,23
0,00
22.800,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
4
43
85
196
18.500,00
230.000,00
55.000,00
18.500,00
225.000,00
60.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
43.000,00
272.000,00
28.000,00
143
100
100
100
98
109
30.000,00
272.000,00
28.000,00
38.144,28
174.442,23
22.800,00
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Pomoći - DNŽ
34
35
11
11
13
42
0
17
43
50
0
196
0,00
2.000,00
18.500,00
135.000,00
95.000,00
55.000,00
0,00
2.000,00
18.500,00
135.000,00
90.000,00
60.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
11.500,00
43.000,00
272.000,00
0,00
28.000,00
0
230
143
100
0
100
0
100
100
100
95
109
0,00
5.000,00
30.000,00
272.000,00
0,00
28.000,00
2.650,00
0,00
38.144,28
174.442,23
0,00
22.800,00

Pokroviteljstvo i organizacija kulturnih
događanja
Održavanje crkvica i ostalih spomenika
kulture
Održavanje domova kulture
Informiranje građana
A100704
A500909
A500910
A100801
INFORMIRANJE
1008
10.000,00
15.000,00
3.000,00
40.300,00
100
100
60
87
20
47
100
100
10.000,00
15.000,00
1.800,00
35.000,00
2.000,00
7.000,00
1.800,00
35.000,00
40.300,00
87
92
35.000,00
35.000,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
25.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
3.000,00
100
0
100
100
0
60
20
0
20
33
0
100
25.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
1.800,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
1.800,00
38
38
32
38
38
32
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
100
100
18
100
100
100
0
100
100
0
18
10.000,00
15.000,00
16.800,00
40.300,00
40.300,00
25.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
16.800,00
0,00
25.000,00
1.793,05
34.653,02
34.653,02
23.401,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
1.793,05
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
100
100
100
60
87
25.000,00
10.000,00
15.000,00
1.800,00
35.000,00
7.000,00
2.000,00
7.000,00
1.800,00
35.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
25.000,00
10.000,00
15.000,00
3.000,00
40.300,00
100
100
100
18
100
28
20
47
100
100
25.000,00
10.000,00
15.000,00
16.800,00
40.300,00
23.401,00
0,00
25.000,00
1.793,05
34.653,02
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
13
11
11
13
11
100
0
100
100
0
60
25.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
1.800,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
1.800,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
25.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
3.000,00
100
0
100
100
0
18
20
0
20
33
0
100
25.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
16.800,00
23.401,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
1.793,05

Donacija Zajednici sportova Općine Župa
dubrovačka
Održavanje dječjih i sportskih igrališta
Tekuće donacije sportskim klubovima
Kapitalna ulaganja u sportske objekte
A100901
A100903
A100904
K900202
SPORT I REKREACIJA
1009
160.000,00
25.000,00
5.000,00
0,00
100
102
30
0
100
6
100
0
160.000,00
25.500,00
1.500,00
0,00
160.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
190.000,00
98
92
187.000,00
163.000,00
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
40.300,00
160.000,00
25.000,00
0,00
5.000,00
0,00
87
100
102
0
0
0
100
100
6
100
0
0
35.000,00
160.000,00
25.500,00
1.500,00
0,00
0,00
35.000,00
160.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
32
38
32
38
38
42
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
103
100
100
0
103
100
103
100
0
100
0
155.000,00
25.000,00
5.000,00
0,00
185.000,00
40.300,00
155.000,00
25.000,00
0,00
5.000,00
0,00
140.000,00
22.900,73
25.000,00
31.050,00
218.950,73
34.653,02
140.000,00
22.900,73
25.000,00
0,00
5.760,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
1
1
1
5
1
100
102
0
0
0
160.000,00
25.500,00
1.500,00
0,00
0,00
160.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
160.000,00
25.000,00
0,00
5.000,00
0,00
103
100
0
100
0
100
6
100
0
0
155.000,00
25.000,00
0,00
5.000,00
0,00
140.000,00
22.900,73
25.000,00
0,00
5.760,00
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Donacije - ostali subjekti
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
11
11
11
53
11
87
100
102
0
0
0
35.000,00
160.000,00
25.500,00
1.500,00
0,00
0,00
35.000,00
160.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
40.300,00
160.000,00
25.000,00
0,00
5.000,00
0,00
100
103
100
0
100
0
100
100
6
100
0
0
40.300,00
155.000,00
25.000,00
0,00
5.000,00
0,00
34.653,02
140.000,00
22.900,73
25.000,00
0,00
5.760,00

Sufinanciranje udruga u socijalnoj,
zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima
Domovinskog rata
Sufinanciranje udruga u kulturi
Kapitalne pomoći udrugama u kulturi
Zaštita okoliša
A101001
A500603
A500604
A600100
UDRUGE
ZAŠTITA OKOLIŠA
1010
1018
35.600,00
49.500,00
0,00
96.000,00
42
91
0
48
100
100
0
111
15.000,00
45.000,00
0,00
46.000,00
15.000,00
45.000,00
0,00
51.000,00
85.100,00
126.000,00
71
37
92
92
60.000,00
46.000,00
60.000,00
51.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
0,00
35.600,00
49.500,00
0,00
29.000,00
42.000,00
0
42
91
0
0
36
0
100
100
0
0
0
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
42
38
38
38
32
38
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
237
110
0
102
142
85
0
237
110
0
100
105
15.000,00
45.000,00
0,00
94.000,00
60.000,00
149.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
29.000,00
40.000,00
15.000,00
31.416,00
5.000,00
144.274,57
51.416,00
144.274,57
25.290,00
15.000,00
31.416,00
5.000,00
10.003,49
85.989,62
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
4
1
1
1
1
0
42
91
0
31
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
25.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
35.600,00
49.500,00
0,00
81.000,00
0
237
110
0
103
0
100
100
0
0
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
79.000,00
25.290,00
15.000,00
31.416,00
5.000,00
95.993,11
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
41
11
11
11
11
0
42
91
0
21
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
35.600,00
49.500,00
0,00
71.000,00
0
237
110
0
103
0
100
100
0
0
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
69.000,00
25.290,00
15.000,00
31.416,00
5.000,00
95.993,11

Nabava komunalne opreme
Protupožarna zaštita
A600300
A500500
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
1019
30.000,00
488.170,00
0
74
0
101
0,00
363.000,00
0,00
365.000,00
504.170,00
73
92
369.800,00
372.000,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
14.000,00
294.594,09
100
0
0
133
0
0
57
112
0
100
0
125
0
0
0
45
10.000,00
1.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
8.000,00
330.000,00
0,00
1.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
38
32
38
38
42
42
32
38
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
55
124
123
100
0
0
100
0
60
187
142
55.000,00
394.500,00
410.500,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
5.000,00
50.000,00
7.500,00
207.424,09
0,00
314.997,50
327.944,50
0,00
9.504,74
0,00
38.776,72
0,00
0,00
2.702,83
188.719,16
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
3
5
1
4
1
0
133
0
0
74
1.000,00
20.000,00
0,00
0,00
363.000,00
26.000,00
25.000,00
0,00
0,00
355.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
488.170,00
0
100
0
60
124
2600
125
0
0
98
0,00
15.000,00
5.000,00
50.000,00
394.500,00
9.504,74
38.776,72
0,00
0,00
312.702,83
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Donacije - stanovništvo
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
13
34
35
51
11
41
11
100
0
0
133
0
0
110
10.000,00
1.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
338.000,00
0,00
1.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
150.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
308.594,09
100
0
0
100
0
60
144
0
100
0
125
0
0
44
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
5.000,00
50.000,00
214.924,09
0,00
9.504,74
0,00
38.776,72
0,00
0,00
191.421,99

Civilna zaštita
Održavanje protupožarnih puteva
A500501
A500908
4.500,00
11.500,00
40
43
111
100
1.800,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
179.575,91
0,00
0,00
3.000,00
1.500,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
14
0
0
0
120
0
43
0
0
820
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
38
32
32
32
42
42
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
100
100
100
0
0
100
100
0
100
0
0
4.500,00
11.500,00
179.575,91
0,00
0,00
3.000,00
1.500,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
1.498,25
11.448,75
121.280,84
2.294,67
0,00
0,00
1.498,25
0,00
1.417,03
10.031,72
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
1
3
1
3
0
40
0
43
0
0,00
1.800,00
0,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
4.500,00
0,00
11.500,00
0,00
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0,00
4.500,00
0,00
11.500,00
0,00
2.294,67
1.498,25
0,00
11.448,75
0,00
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Prihod posebne namjene - koncesije
13
34
35
11
35
11
13
35
14
0
0
40
0
43
0
0
25.000,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
179.575,91
0,00
0,00
4.500,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
100
0
0
100
0
100
0
0
820
0
0
0
0
0
0
0
179.575,91
0,00
0,00
4.500,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
121.280,84
2.294,67
0,00
1.498,25
0,00
1.417,03
10.031,72
0,00

Dječji vrtić Župa dubrovačka
A100505
PREDŠKOLSKI ODGOJ
1013
Odgoj i obrazovanje
01020
2.825.036,00
101
101
2.860.036,00
2.893.236,00
2.945.000,00
101
92
2.980.000,00
3.013.200,00
4.018.450,00
194
85
7.799.500,00
6.641.200,00
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
2.267.965,00
54.000,00
154.976,00
292.694,00
2.300,00
13.100,00
102
100
99
101
110
110
101
100
87
106
110
110
2.306.000,00
54.000,00
153.678,00
295.526,00
2.530,00
14.410,00
2.339.200,00
54.000,00
133.100,00
314.310,00
2.783,00
15.851,00
31
32
31
32
34
42
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Pomoći - RH
Pomoći - DV ministarstvo / projekt
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Donacije - ostali subjekti
Namjesnki primici od zaduživanja
11
13
15
16
41
44
45
46
53
71
2.643.165,00
9.500,00
463.070,00
22.001,00
742.750,00
0,00
18.000,00
119.964,00
0,00
0,00
92
0
101
70
94
0
103
100
0
0
102
0
100
101
214
0
100
100
100
50
2.439.000,00
0,00
466.144,00
15.392,00
700.000,00
0,00
18.500,00
119.964,00
40.500,00
4.000.000,00
2.480.700,00
0,00
466.044,00
15.492,00
1.500.000,00
0,00
18.500,00
119.964,00
40.500,00
2.000.000,00
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
Namjenski primici od zaduživanja
1
4
5
7
3.137.736,00
880.714,00
0,00
0,00
93
95
0
0
101
195
100
50
2.920.536,00
838.464,00
40.500,00
4.000.000,00
2.962.236,00
1.638.464,00
40.500,00
2.000.000,00
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
121
119
128
127
0
106
98
96
117
122
100
101
132
297
0
84
85
0
0
118
188
0
0
2.333.619,00
2.474.000,00
3.141.920,00
1.781.000,00
0,00
145.791,31
297.362,20
2.400,00
11.230,00
2.165.747,99
9.500,00
456.783,51
16.713,09
250.000,00
57.790,60
21.331,80
140.381,00
23.672,01
0,00
2.648.744,59
469.503,40
23.672,01
0,00
1.854.764,04
2.058.784,75
2.266.938,49
1.310.000,00
0,00
117.777,28
313.296,00
2.201,27
4.813,68
1.485.153,74
0,00
438.088,23
17.319,03
0,00
270.504,79
13.298,70
9.574,00
33.000,00
0,00
1.940.561,00
293.377,49
33.000,00
0,00
Korisnik:
Korisnik:
1
1
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
2.321.965,00
463.070,00
102
101
101
100
2.360.000,00
466.144,00
2.393.200,00
466.044,00
101
100
1.781.000,00
456.783,51
1.310.000,00
438.088,23
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
1
101
2.841.536,00
2.874.736,00
Izvor:
2.807.036,00
125
101
2.254.496,60
1.765.407,26
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja
11
15
102
101
2.360.000,00
466.144,00
2.393.200,00
466.044,00
Izvor:
Izvor:
2.321.965,00
463.070,00
130
101
101
100
1.781.000,00
456.783,51
1.310.000,00
438.088,23

Produljeni rad DV - EU Projekt
UP.02.2.2.16.0230
Fiskalna održivost Dječjih vrtića
A100506
A100507
0,00
119.964,00
0
100
0
100
0,00
119.964,00
0,00
119.964,00
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
6.951,00
15.050,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.964,00
3
101
0
0
103
0
0
0
0
100
0
102
0
0
100
0
0
0
0
100
242,00
15.150,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.964,00
0,00
15.492,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.964,00
31
32
31
32
32
42
32
31
32
32
Tekući projekt
Aktivnost
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
0
85
126
135
0
0
89
0
0
0
0
85
0,00
140.381,00
5.538,09
11.175,00
57.790,60
0,00
20.331,80
1.000,00
0,00
0,00
0,00
140.381,00
204.020,71
0,00
0,00
17.319,03
39.345,88
27.138,20
13.298,70
0,00
9.574,00
144.787,76
59.232,95
0,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
1
1
1
1
1
1
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
22.001,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
119.964,00
70
0
103
0
0
100
101
0
100
0
0
100
15.392,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
119.964,00
15.492,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
119.964,00
101
0
100
0
0
100
16.713,09
57.790,60
21.331,80
0,00
0,00
140.381,00
17.319,03
66.484,08
13.298,70
9.574,00
204.020,71
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Pomoći
Pomoći
Pomoći
4
4
4
103
0
100
18.500,00
0,00
119.964,00
18.500,00
0,00
119.964,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
18.000,00
0,00
119.964,00
23
0
85
100
0
100
79.122,40
0,00
140.381,00
89.356,78
204.020,71
0,00
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Pomoći - DV ministarstvo / projekt
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Pomoći - DV ministarstvo / projekt
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
16
44
45
46
44
46
70
0
103
0
0
100
15.392,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
119.964,00
15.492,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
119.964,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
22.001,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
119.964,00
132
0
84
0
0
85
101
0
100
0
0
100
16.713,09
57.790,60
21.331,80
0,00
0,00
140.381,00
17.319,03
66.484,08
13.298,70
9.574,00
204.020,71
0,00

Osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Ulaganja u školsku infrastrukturu
A100502
A100503
K100504
ODGOJ I OBRAZOVANJE
1005
118.200,00
100.000,00
0,00
44
68
0
112
104
0
51.500,00
68.000,00
0,00
57.500,00
70.500,00
0,00
330.700,00
36
92
119.500,00
128.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
115.000,00
3.200,00
90.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
43
47
30
0
0
0
0
110
167
109
0
100
0
0
50.000,00
1.500,00
27.500,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
55.000,00
2.500,00
30.000,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
36
38
37
37
37
41
41
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
95
143
0
50
95
100
246
100
0
0
0
124.200,00
70.000,00
40.000,00
667.920,00
121.000,00
3.200,00
36.827,99
9.500,00
23.672,01
40.000,00
0,00
57.897,76
61.043,48
75.915,00
208.153,74
55.897,76
2.000,00
40.043,48
0,00
21.000,00
63.915,00
12.000,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
Donacije
1
1
5
1
5
44
28
0
0
0
51.500,00
27.500,00
40.500,00
0,00
0,00
57.500,00
30.000,00
40.500,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
118.200,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
95
216
0
0
0
112
109
100
0
0
124.200,00
46.327,99
23.672,01
40.000,00
0,00
57.897,76
40.043,48
21.000,00
63.915,00
12.000,00
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Donacije - ostali subjekti
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Donacije - ostali subjekti
11
11
13
53
11
53
44
30
0
0
0
0
51.500,00
27.500,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
57.500,00
30.000,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
118.200,00
90.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
95
246
100
0
0
0
112
109
0
100
0
0
124.200,00
36.827,99
9.500,00
23.672,01
40.000,00
0,00
57.897,76
40.043,48
0,00
21.000,00
63.915,00
12.000,00

Upravljanje projektom " Izgradnja i
opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima "
Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ
Župa dubrovačka
Izrada projektne dokumentacije - Dječji vrtić
Upravljanje projektom " Izgradnja i
opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima "
Izrada projektne dokumentacije Dječji vrtić
Kupari
A100900
K200407
K200506
A100905
IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG
VRTIĆA U KUPARIMA
1031
0,00
112.500,00
0,00
10.000,00
232.750,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.750,00
633
92
4.700.000,00
3.500.000,00
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
0,00
112.500,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
36
32
42
42
32
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
0
100
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
11.220,00
112.500,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
11.220,00
112.500,00
10.000,00
50.000,00
250.000,00
0,00
5.610,00
7.687,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.610,00
7.687,50
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Pomoći
1
1
1
4
4
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
112.500,00
0,00
0,00
10.000,00
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
11.220,00
112.500,00
60.000,00
250.000,00
0,00
5.610,00
7.687,50
0,00
0,00
0,00
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Pomoći - RH
11
11
11
41
41
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
112.500,00
0,00
0,00
10.000,00
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
11.220,00
112.500,00
60.000,00
250.000,00
0,00
5.610,00
7.687,50
0,00
0,00
0,00

Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Kupari
K200507
K200508
500.000,00
940
74
4.700.000,00
3.500.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
232.750,00
500.000,00
0,00
0
140
0
0
214
50
0,00
700.000,00
4.000.000,00
0,00
1.500.000,00
2.000.000,00
42
42
42
Kapitalni
projekt
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Pomoći
Pomoći
Namjenski primici od zaduživanja
4
4
7
0
140
0
0,00
700.000,00
4.000.000,00
0,00
1.500.000,00
2.000.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
232.750,00
500.000,00
0,00
0
0
0
0
214
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pomoći - RH
Pomoći - RH
Namjesnki primici od zaduživanja
41
41
71
0
140
0
0,00
700.000,00
4.000.000,00
0,00
1.500.000,00
2.000.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
232.750,00
500.000,00
0,00
0
0
0
0
214
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razdjel:
Općinsko vijeće
Mjesna samouprava
Obilježavanje dana općine
A200101
A200102
A200103
OPĆINSKO VIJEĆE
2001
Općinsko vijeće
Općinsko vijeće
02010
020
72.200,00
5.800,00
15.000,00
50
102
37
100
102
145
36.435,00
5.900,00
5.500,00
36.585,00
6.000,00
8.000,00
93.000,00
51
106
47.835,00
50.585,00
93.000,00
51
106
47.835,00
50.585,00
93.000,00
51
106
47.835,00
50.585,00
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
39.380,00
4.000,00
28.820,00
5.800,00
15.000,00
85
75
0
102
37
100
100
0
102
145
33.435,00
3.000,00
0,00
5.900,00
5.500,00
33.585,00
3.000,00
0,00
6.000,00
8.000,00
32
38
32
32
32
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - DNŽ
11
42
64.180,00
28.820,00
75
0
106
0
47.835,00
0,00
50.585,00
0,00
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
64.180,00
28.820,00
75
0
106
0
47.835,00
0,00
50.585,00
0,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
141
100
75
121
121
121
103
133
288
100
75
96
288
96
288
51.200,00
5.800,00
20.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
38.200,00
3.000,00
10.000,00
5.800,00
20.000,00
67.000,00
10.000,00
67.000,00
10.000,00
42.129,56
3.707,67
14.983,77
60.821,00
60.821,00
60.821,00
39.129,56
3.000,00
0,00
3.707,67
14.983,77
60.821,00
0,00
60.821,00
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
4
1
1
84
0
102
37
36.435,00
0,00
5.900,00
5.500,00
36.585,00
0,00
6.000,00
8.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
43.380,00
28.820,00
5.800,00
15.000,00
105
288
100
75
100
0
102
145
41.200,00
10.000,00
5.800,00
20.000,00
42.129,56
0,00
3.707,67
14.983,77
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - DNŽ
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
42
11
11
84
0
102
37
36.435,00
0,00
5.900,00
5.500,00
36.585,00
0,00
6.000,00
8.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
43.380,00
28.820,00
5.800,00
15.000,00
105
288
100
75
100
0
102
145
41.200,00
10.000,00
5.800,00
20.000,00
42.129,56
0,00
3.707,67
14.983,77

Razdjel:
Općinski načelnik
Pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi
dubrovačkoj
Proračunska rezerva
A200201
A200202
OPĆINSKI NAČELNIK
PRORAČUNSKA REZERVA
2002
2003
Općinski načelnik
Općinski načelnik
03010
030
46.500,00
40.500,00
4.000,00
25
0
100
101
0
100
11.500,00
0,00
4.000,00
11.600,00
0,00
4.000,00
87.000,00
4.000,00
13
100
101
101
11.500,00
4.000,00
11.600,00
4.000,00
91.000,00
17
101
15.500,00
15.600,00
91.000,00
17
101
15.500,00
15.600,00
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
19.000,00
0,00
27.500,00
13.500,00
27.000,00
0,00
0,00
41
0
13
0
0
0
0
101
0
100
0
0
0
0
7.800,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
36
38
32
38
32
38
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
11
34
91.000,00
0,00
17
0
101
0
15.500,00
0,00
15.600,00
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
91.000,00
0,00
17
0
101
0
15.500,00
0,00
15.600,00
0,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
100
114
100
106
100
106
106
100
0
100
100
123
0
0
106
0
106
0
46.500,00
35.500,00
4.000,00
82.000,00
4.000,00
86.000,00
86.000,00
19.000,00
0,00
27.500,00
13.500,00
22.000,00
0,00
0,00
86.000,00
0,00
86.000,00
0,00
53.204,17
23.875,00
0,00
77.079,17
0,00
77.079,17
77.079,17
18.974,17
15.000,00
19.230,00
1.875,00
10.000,00
10.500,00
1.500,00
65.079,17
12.000,00
65.079,17
12.000,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
3
25
0
0
11.500,00
0,00
0,00
11.600,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
46.500,00
40.500,00
0,00
100
114
0
101
0
0
46.500,00
35.500,00
0,00
53.204,17
11.875,00
12.000,00
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
11
11
34
25
0
0
11.500,00
0,00
0,00
11.600,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
46.500,00
40.500,00
0,00
100
114
0
101
0
0
46.500,00
35.500,00
0,00
53.204,17
11.875,00
12.000,00

A200301
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
4.000,00
100
100
4.000,00
4.000,00
38

Plan
2025
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2026
Projekcija
2027
Izvršenje
2023
1
2
Izvorni plan
2024
INDEX
3/2
100
4.000,00
0,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Opći prihodi i primici
1
100
4.000,00
4.000,00
Izvor:
4.000,00
100
100
4.000,00
0,00
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
100
4.000,00
4.000,00
Izvor:
4.000,00
100
100
4.000,00
0,00

OBRAZLOŽENJE
UZ PRORAČUN OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 
2025. – 2027. GODINU 

Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog Nacrta Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu i projekcija Proračuna za 2026. i 2027. godinu predlaže se za raspravu i donošenje uz napomenu da je napravljen uz primjenu:
•	Zakona o proračunu ( NN 144/21 );
•	Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za 2025.godinu, „Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. godine“ Ministarstva financija objavljene dana 06.11.2024.
•	Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ( NN 258/23 );
•	Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ( NN 4/24);
•	Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24);
Pri izradi prijedloga Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2025. - 2027. godine pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela i to:
•	Zakonitosti
•	Ispravnosti
•	Točnosti
•	Transparentnosti

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.
Vodilo se računa i o namjenskom korištenju namjenskih prihoda za određene rashode.

Proces stvaranja prijedloga Proračuna

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. godine, a na temelju kojih je Općina Župa dubrovačka izradila Upute za izradu Proračuna Općine Župa dubrovačka i dostavila ih na daljnje postupanje proračunskim korisnicima.

Upute sadrže:
•	metodologiju izrade Proračuna Općine Župa dubrovačka,
•	odrednice prihoda i rashoda Proračuna Općine Župa dubrovačka,
•	metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika i
•	pripadajuće obrasce.

Temeljem predmetnih Uputa, te prijedloga procijenjenih prihoda i rashoda Jedinstvenog  Upravnog odjela, sastavljen je konačni prijedlog Nacrta Proračuna Općine Župa dubrovačka  za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Nakon održanih konzultacija s pročelnikom Jedinstvenog Upravnog odjela, izrađen je predmetni dokument, koji je zajedno sa svim potrebnim prilozima upućen u proceduru za raspravu i usvajanje na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća. 

IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA OPĆINE ZA 2025. - 2027.

Izrada Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu i projekcija proračuna za 2026. i 2027. godinu obilježena je značajnim promjenama donošenjem novog Zakona o proračunu ( NN 144/21 ) koji je stupio na snagu 1.siječnja 2022.godine., a na temelju kojeg su izrađeni podzakonski akti koji stupaju na snagu 01.01.2025. po kojima je izrađen plan proračuna.

Najznačajnije odredbe Zakona a vezane za izradu proračuna su:
•	Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, za razliku od dosadašnjeg načina donošenja kada se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana.
•	Proračun se sastoji od općeg, posebnog dijela i obrazloženja. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa.
•	Financijski plan proračunskog korisnika se novim Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. 
Najznačajnije izmjene koje proizlaze stupanjem na snagu podzakonskih akata od 01.01.2025.g. su:
•	promjena na razini skupine Računskog plana za potrebe procesa izrade proračuna i financijskih planova za 2025. i nadalje
•	promjene u planiranju i izvršavanju EU sredstava u proračunu JLP(R)S i financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP(R)S 

I u ovogodišnjem planiranju Proračuna Općine Župa dubrovačka uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika u Proračun ( Dječji vrtić Župa dubrovačka ). 

Proračun Općine Župa Dubrovačka za 2025. godinu skupa s projekcijama proračuna za razdoblje 2026. i 2027. godine sastoji se od više dijelova i to od :

1.	Općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na 2.razini računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na 2.razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

2.	Posebnog dijela proračuna koji sadrži samo rashode iskazane prema namjeni i korisnicima na 2.razini računskog plana

3.	Obrazloženja prijedloga proračuna 

4. 	Plana i programa rada Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu

SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Da bi smo došli do ukupnih prihoda Proračuna koji u 2025. godini iznose 12.710.000 eura , moraju se zbrojiti:
•	Prihodi poslovanja;
•	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine;
•	Primici od financijske imovine i zaduživanja;
•	Vlastiti izvori prihoda.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ( 6 )

Prihodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu  od 10.546.000 eura.
Prihodi poslovanja uključuju:

•	Prihode od poreza
•	Pomoći
•	Prihode od imovine
•	Prihode od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbe po posebnim propisima i naknade
•	Ostale prihode ( prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija )                     
•	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

PRIHODI OD POREZA ( 61 )

Prihodi od poreza u 2025. godini planirani su u iznosu od 5.635.000 eura, dok se isti prihodi za 2026. godini planiraju u visini 5.428.400,00 eura a u 2027. godini u iznosu od 5.261.300,00 eura. 

Ova vrsta prihoda sastoji se od dvije grupe poreza, to su „ općinski porezi“, te takozvani „zajednički porezi“ koji se dijele između općine, županije i države, a odnose se na porez na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge.

S obzirom da je ostvarenje navedene grupe prihoda ( 61 ) u razdoblju siječanj – listopad 2024. godine iznosilo 5.143.764,00 eura, isto ostvarenje je bio temelj planiranju za razdoblje prihoda od poreza u proračunskom razdoblju 2025. – 2027. godine.

Prihode od pojedine vrste poreza planirani su na temelju trenutno važeće zakonske regulative, analize ostvarenja u prethodnim godinama, te samih smjernica Ministarstva financija.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG 
PRORAČUNA ( 63 )

U okviru ove vrste prihoda, u 2025. godini planirane su tekuće i kapitalne pomoći u iznosu od 1.813.964,00 eura dok se isti prihodi za 2026. godini planiraju u visini 2.200.464,00 eura a u 2027. godini u iznosu od 2.935.464,00 eura. a odnose se na:

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – 334.364,00 eura
-	Tekuće pomoći iz proračuna grad Dubrovnika u iznosu od 144.400 eura odnose na sufinanciranje rada ureda groblja Dubac u 2024. godini. 
-	Tekuće pomoći Dubrovačko – neretvanske županije za socijalne kategorije i projekte na pomorskom dobru  u Općini Župa dubrovačka planirane u iznosu od 70.000 eura
-	Tekuće pomoći RH za fiskalnu održivost Dječjeg vrtića za 2025.g. Planirana je u iznosu od 119.964,00 eura.

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – 236.600,00 eura
-	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 111.000,00 eura se odnose na sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetiku za financiranje dizalice topline i fotonaponske elektrane
-	Kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika u iznosu od 7.600 eura se odnose na sufinanciranje troškova na kapitalnom projektu groblje Dubac
-	Kapitalne pomoći iz proračuna od Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 68.000 eura za sufinanciranje izrade prostornih planova, te sufinanciranje uređenja na pomorskom dobru u iznosu od 50.000,00 eura

Tekuće i kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima za 2026.g. planirane su u iznosu od 471.964 eura, a za 2027.g. u iznosu od 451.964 eura

Tekuće  pomoći od izvanproračunskih korisnika – 15.000,00 eura 
-	Tekuće pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 15.000 eura te se iste odnose na sredstva Hrvatskih voda za sufinanciranje aktivnosti ažuriranja baze obveznika plaćanja komunalne i vodne naknade na području Općine Župa dubrovačka
Za istu skupinu prihoda se u 2026. planira 10.000,00 eura, a u 2027. godini nije planiran prihod, jer nije izvjesno da će se navedena aktivnost provoditi u budućem razdoblju a samim tim ni prihod od sufinanciranja navedene aktivnosti nije planiran u 2027. godini.

Kapitalne  pomoći od izvanproračunskih korisnika – 330.000,00 eura
-	Kapitalna pomoć ŽUC-a za aktivnosti koje Općina Župa dubrovačka provodi sa Županijskom upravom za ceste na području Općine Župa dubrovačka te su putem pomoći ŽUC-a u iznosu od 330.000,00 eura misle sufinancirati pojedine aktivnosti na području Općine Župa dubrovačka na županijskim cestama kroz Općinu.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planirao iznos od 880.000 eura a u 2027. godini iznos od 845.000 eura, povećanje sredstava u 2026. i 2027. godini se odnosi na planirana sredstva  od Hrvatskih voda za sufinanciranje izgradnje kanalizacije na području Općine Župa dubrovačka

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 18.000,00 eura

-	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan je prihod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka koji se odnosi na pomoći za kupnju opreme za predškolce i djecu sa teškoćom u razvoju, iste se planiraju za 2025. godinu u  iznosu od 18.000 eura
Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planirao iznos od 18.500 eura a u 2027. godini iznos od 18.500 eura

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 880.000,00 eura

-	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  u 2025. godini planirane su u iznosu od 20.000 eura te se navedena sredstva planiraju uprihodovati od Fonda za zaštitu okoliša i energetiku za nabavu posuda za skupljanje miješanog otpada , navedena aktivnost se provodi iz godine u godinu te se ista planira u 2025. godini realizirati uz sufinaciranje Fonda za zaštitu okoliša u omjeru sufinanciranja 80%-20% ( FZOE – Općina ). Za istu skupinu prihoda se u 2025.  i 2026 godini nisu planirali prihodi od FZOE.
-	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sredstva iz ITU mehanizma iz kojeg se financira projektna dokumentacija za izgradnju ŠRC Čibača u iznosu od 100.000,00 eura, te sredstva za izgradnju Dječjeg vrtića Kupari u iznosu od 760.000,00 eura.
 Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planirao iznos od 820.000 eura, a u 2027. godini iznos od 1.620.000 eura.

PRIHODI OD IMOVINE ( 64 )

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 855.156,00 eura. Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske i nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine uključuju prihode od oročenih sredstava i depozita po viđenju i prihoda od kamata dok se prihodi od nefinancijske imovine odnose na iduće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, te ostale prihode od nefinancijske imovine.

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – 19,00 eura

-	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u 2025. godini planirani su u iznosu od 19 eura 

Za istu skupinu prihoda se u 2025. planira iznos od 20 eura kao i u 2026 godini isti iznos

Prihod od zateznih kamata – 1.001,00 eura
-	Prihodi od zateznih kamata u 2025. godini planirani su u iznosu od 1.001 eura od navedenog je 1.000 eura prihod planiran od strane Općine dok se ostatak odnosi na proračunskog korisnika
Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira iznos od 1.002 eura a u 2027 godini iznos od 5.002 eura.

Naknade za koncesije- 113.536,00 eura

-	Naknade za koncesije u 2025. godini planirane su u iznosu od 10.000 eura za koncesije na pomorskom dobru, a 103.536,00 eura za dozvole na pomorskom dobru.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. planira iznos od 120.000 eura, a u 2027 godini iznos od 120.000 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – 220.000,00 eura

-	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od 180.000,00 eura za prihode od zakupa javne površine, dok se iznos od 40.000,00 eura odnosi na prihode od zakupa poslovnih objekata u vlasništvu Općine

Za istu skupinu prihoda se u 2026. planira iznos od 210.000 eura, a u 2027 godini iznos od 215.000 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine – 520.000,00 eur

-	Naknada za korištenje prostora elektrana ( pogon HEP- a Zavrelje i Plat ) u iznosu od 500.00,00 eura, dok se ostatak odnosi na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 20.000 eura ( kamenolom Dubac ), a razlika se odnosi na prihod od spomeničke rente u iznosu od 200,00 eura. 

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira iznos od 520.480 eura, a u 2027. godini iznos od 545.480 eura.

Ostali prihod od nefinancijske imovine – 400,00 eura

-	 prihode od legalizacije objekata na području Općine Župa dubrovačka u iznosu od 400,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira 2.500 eura, a u 2027, godini planira se iznos od 3.000 eura.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA ( 65 )

Ova grupa prihoda sastoji se od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i komunalne naknade. U 2025. godini planirani su u iznosu od 2.170.380,00 eura. 

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 

-	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u 2025. godini planiraju se u iznosu od 25.000 eura, te se isti prihod odnosi na prihod od taxi koncesija na području Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira 14.500 eura, a u 2027, godini planira se iznos od 15.000 eura.

Ostale upravne pristojbe i naknade 

-	Ostale upravne pristojbe i naknade u 2025. godini planiraju se u iznosu od 610 eura, te se isti prihod odnosi na prihod od prodaje državnih biljega.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. i 2027. godini planira isti iznos od 700 eura.

Ostale pristojbe i naknade 

-	Ostale pristojbe i naknade u 2025. godini planiraju se u iznosu od 151.500 eura te se isti prihod odnosi na prihod od turističke pristojbe u iznosu od 150.000 eura dok se ostatak odnosi na prihod od prenamjene zemljišta.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira iznos od 136.500 eura a u 2027. godini iznos od 146.500 eura, povećanje se odnosi isključivo na planirano povećanje naplate turističke pristojbe sa revitalizacijom hotelskog smještaja na području Općine Župa dubrovačka koji trenutno nije u funkciji.

Prihodi vodnog gospodarstva 

-	Prihodi vodnog gospodarstva u 2025. godini planiraju se u iznosu od 200 eura, te se isti prihod odnosi na vodni doprinos koji uplaćuju Hrvatske vode.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira iznos od 400 eura a u 2027 godini iznos od 500 eura.

Ostali nespomenuti prihodi – 563.070,00 eura

-	Ostali nespomenuti prihodi u 2025. godini planiraju se u iznosu od 563.070,00 eura te se isti prihod odnosi na ostale nespomenute prihode Općine Župa dubrovačka u iznosu od 100.000 eura i ostale nespomenute prihode DV Župa dubrovačka ( uplate roditelja) u iznosu od 456.070 eura, te ostale nespomenute prihode DV u iznosu od 7.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira iznos od 636.144 eura, a u 2027. godini iznos od 636.044 eura.

Komunalni doprinos 

-	Komunalni doprinos u 2025. godini planiran je u iznosu od 680.000 eura, te je isti isključivo namjenski prihod Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira iznos od 300.000 eura, a u 2027. godini iznos od 400.000 eura, razlog istome su očekivanja vezana za obnovu postojećih hotelskih kapaciteta na području Općine Župa dubrovačka.

Komunalna naknada 

-	Komunalna naknada u 2025. godini planirana je u iznosu od 750.000 eura, te je ista isključivo prihod Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira iznos od 700.000 eura, a u 2027. godini iznos od 820.000 eura, razlog istome su potencijalna obnova postojećih hotelskih kapaciteta, izgradnja novih stambenih i poslovnih objekata na području Općine Župa dubrovačka

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHOD OD DONACIJA I OSTALI PRIHODI ( 66 )

U okviru ove skupine planirani su prihodi u visini 74.400,00 eura za 2024. godinu, a isti se odnose na prihode od donacija, prihode od pruženih usluga.

Prihodi od pruženih usluga 
-	Prihodi od pruženih usluga u 2025. godini planirani su u iznosu od 13.900 eura, te su isti isključivo prihod DV Župa dubrovačka.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini planira iznos od 15.290 eura, a u 2027. godini iznos od 15.390 eura.

Prihod od tekućih donacija 
-	Prihod od tekućih donacija u 2025. godini planiran je u iznosu od 15.500 eura, te su isti isključivo prihod Općine Župa dubrovačka. Navedeni se odnose na donacije Zaklade Antun Miloslavić pok. Luka za stipendije u iznosu od 10.500 eura, donacije od trgovačkih društava za izradu UPU – ova i PP – a u iznosu od 5.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. i 2027. godini planiraju iznosi od 40.500 eur.

Prihod od kapitalnih donacija 
-	Prihod od kapitalnih donacija u 2025. godini planiran je u iznosu od 45.000 eura, te se isti odnosi na namjensku naknadu koju ubire poduzeće Čistoća d.o.o. te se ista knjiži ujedno kao potraživanje prema navedenom društvu u iznosu od 15.000,00 eura, te donacije od trgovačkih društva z iznosu od 30.000,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini je planiran iznos od 20.000 eura, a u 2027. godini planiran je iznos od 25.000 eura.

KAZNE I UPRAVNE MJERE ( 68 )

U okviru ove skupine planiraju se prihodi u visini 2.100 eura, a isti se odnose na naplatu komunalnih prekršaja naplaćenih za komunalne prekršaje na području Općine u iznosu od 2.000,00 eura, te ostale prihode proračunskog korisnika u iznosu od 100,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini je planiran iznos od 2.100 eura, a u 2027. godini planiran je iznos od 2.100 eura.

 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ( 7 )

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE ( 71 ) 

Ova grupa prihoda planira se u iznosu od 16.000 eura a odnosi se na prihode koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine ( zemljišta ) u vlasništvu Općine Župa dubrovačka.

Prihod od prodaje zemljišta 

Prihodi od prodaje zemljišta u 2025. godini planirani su u iznosu 15.000 eura, a odnose se na prihod koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine 	            ( zemljišta ) u vlasništvu Općine Župa dubrovačka .

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini je planiran iznos od 21.000 eura, a u 2027. godini planiran je iznos od 23.000 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE ( 72 )

Ova grupa prihoda planira se u 2025. godini u iznosu od 1.000 eura a odnosi se na prihod koji će se ostvariti od Domouprave, prihodima od otkupa stanova iz zajedničkog fonda stanova bivše Općine Dubrovnik .

Prihod od prodaje stambenih objekata 

Prihodi od prodaje stambenih objekata u 2025. godini planirani su u iznosu 1.000 eura, a odnose se na prihod koji će se ostvariti uplatama poduzeća Domouprava 

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini je planiran iznos od 3.500 eura a u 2027. godini planiran je iznos od 5.000 eura.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Općina Župa Dubrovačka u 2025. godini ne planira kreditno zaduživanje.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini je planira iznos od 4.000.000 eura, a u 2027. godini planiran je iznos od 2.000.000 eura kako bi financirala kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića u Kuparima. 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Općina Župa dubrovačka u Proračunu za 2025. godinu planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 2.183.000 eura. Višak prihoda Općine Župa dubrovačka je 2.175.000 eura, a razlika se odnosi na DV Župa dubrovačka.
Plan viška prihoda je donesen procjenom poslovanja tekuće 2024. godine.
Sredstva će se u 2025.godini koristiti za realizaciju niza projekata i aktivnosti iz Proračuna za 2024 .godinu koji su započeti tokom 2024. godine i čija se aktivnost nastavlja u idućoj godini, a odnose se na  ( izgradnju dječjih i sportskih igrališta, izgradnju cesta i javne rasvjete na području Općine, izgradnju kanalizacije, kapitalne pomoći groblju Dubac za izgradnju groblja Dubac, izradu projektne dokumentacije za izgradnje DV Kupari, troškove održavanja i gradnje  komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka te financiranje rada DVD-a, te DV Župa dubrovačka ). 

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Da bi smo došli do ukupnih rashoda Proračuna koji u 2025. godini iznose 12.710.000 eura , moraju se zbrojiti:
•	Rashodi poslovanja;
•	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine;
•	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ( 3 )

Rashodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu  od 9.741.900 eura.
Dijelimo ih u sedam podskupina i isti uključuju:

•	Rashode za zaposlene
•	Materijalne rashode
•	Financijske rashode
•	Subvencije
•	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
•	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                    
•	Ostali rashodi

Sveukupni rashodi i izdaci u prijedlogu plana Proračuna za 2025. godinu iskazani su u iznosu od 12.749.000 eura. Rashode razvrstavamo na tri osnovne grupe:
•	Rashodi poslovanja,
•	Rashode za nabavu nefinancijske imovine,
•	Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.
Potrebno je naglasiti da rashode i izdatke iskazane u Općem dijelu Proračuna čine rashodi i izdaci koji se predviđaju ostvariti u Općini i kod njenog proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka. 

RASHODI ZA ZAPOSLENE ( 31 ) 

Općina u 2025. godini planira ostvariti rashode za zaposlene u iznosu od 3.199.792 eura.
Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u Općini i  proračunskom korisniku (  DV Župa dubrovačka ). Od navedenog iznos od 769.900 eura se odnosi na Općinu Župu dubrovačku a ostatak se odnosi na proračunskog korisnika u iznosu od 2.429.892 eura. 
Za istu skupinu rashoda se u 2026. planira iznos od 3.286.785 eura a 2027. godini planira iznos od 3.301.915 eura, s obzirom na inflaciju i ostale troškove života realno je očekivati rast osnovice za plaću državnim službenicima i namještenicima u idućem proračunskom razdoblju .

MATERIJALNI RASHODI ( 32 )

Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 4.134.138 eura, a isti podrazumijevaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za stručno usavršavanje zaposlenika, naknade zaposlenima, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službenu i radnu odjeću, usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode poslovanja. Od navedenog iznos 3.756.794 eura se odnosi na Općinu Župu dubrovačku a ostatak se odnosi na proračunskog korisnika u iznosu od 377.344 eura. 

Za istu skupinu rashoda se u 2026. planira iznos od 2.967.075 eura a 2027. godini planira iznos od 2.969.051 eura.

FINANCIJSKI RASHODI ( 34 )
 
Financijski rashodi planiraju se u 2025. godini u iznosu od  7.500 eura, isti se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Rashodi Općine iznose 5.200 eura dok se ostatak od 2.300 eura odnosi na proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka. 

Za istu skupinu rashoda se u 2026. planira iznos od 7.730 eura a u 2027. godini planira iznos od 7.983 eura.

SUBVENCIJE ( 35 ) 

Općina Župa dubrovačka u 2025. godini planira subvencije u iznosu od 105.000 eura te iste obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ( JP Libertas Dubrovnik d.o.o ) te subvencije poljoprivrednicima kroz program potpore poljoprivredi koji Općina provodi dugi niz godina. Navedeni rashod je isključivo rashod Općine Župa dubrovačka

Za istu skupinu rashoda se u 2026. planira iznos od 105.000 eura a 2027. godini planira iznos od 105.000 eura.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ( 36 ) 

Općina Župa dubrovačka kroz tekuće pomoći unutar općeg proračuna u 2025. godini planira iznos od 252.500 eura, te se navedeno odnosi na financiranje produženog boravka u OŠ Župa dubrovačka sa Dubrovačko neretvanskom županijom u iznosu od 85.000 eura, 112.500 eura za financiranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Župa dubrovačka, 30.000 eura kapitalne pomoći OŠ Župa dubrovačka za uređenje, te 25.000 eura kapitalne pomoći Zavodu za hitnu medicinu
Za istu skupinu rashoda se u 2026. planira iznos od 55.000 eura, a 2027. godini planira iznos od 60.000 eura.
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE ( 37 )

Općina Župa dubrovačka u 2025. godini planira naknade  u iznosu od 400.000 eura. 
Ovdje su svrstane:
•	naknade građanima i kućanstvima u novcu (sufinanciranje cijene prijevoza  studenti, sufinanciranje udžbenika, jednokratne pomoći, naknade za novorođeno dijete, mirovinski dodatak, troškovi stanovanja, stipendije ) te iste iznose 300.000 eura
•	naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje cijene prijevoza studenata, učenika i umirovljenika, ostale tekuće donacije u naravi ) te site iznose 100.000 eura.
Navedena skupina rashoda je isključivo trošak Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu rashoda se u 2026.g.  planira iznos od 353.000 eura a 2027. godini planira iznos od 355.500 eura.

OSTALI RASHODI ( 38 )

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.
Ostali rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.642.970 eura, a namijenjeni su subjektima na području kulture, vjerskim zajednicama ( crkvama, župnim uredima i mjesnim grobljima / bratovštinama ), Zajednici sporta, protupožarne zaštite – DVD - u, donacije športskim klubovima s područja osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, udrugama socijalne skrbi i zdravstva, financiranja rada političkih stranaka, donacije VBNM  te ostalih tekućih donacija. 
Planirane su kapitalne pomoći trgovačkom društvu groblje Dubac d.o.o. za izgradnju groblja Dubac II. faza, te kapitalna pomoć društvu Čistoća za sanaciju odlagališta Grabovica. U okviru ovih rashoda planirana je naknade šteta za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada FZOEU. Navedena skupina rashoda je isključivo trošak Općine Župa dubrovačka

Za istu skupinu rashoda se u 2026. planira iznos od 2.288.700 eura a 2027. godini planira iznos od 1.883.700.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( 4 )

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 3.007.100 eura. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za kupnju zemljišta i ostala prava dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na objekte, ceste, ostale građevinske objekte, uredski namještaj, opremu, medicinsku opremu, instrumente i uređaje, uređaje i strojeve, ulaganja u računalne programe i umjetnička i znanstvena djela te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE ( 41 ) 

Općina Župa dubrovačka u 2025. godini planira izdvojiti 70.000 eura za neproizvedenu dugotrajnu imovinu, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu rashoda se u 2026. planira iznos od 20.000 eura a 2027. godini planira iznos od 25.000.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE ( 42 ) 

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od 2.765.600 eura, a odnose se na ulaganja u:

•	Građevinski objekti 1.794.000 eura
•	Postrojenja i oprema  335.400 eura
•	Nematerijalna proizvedena imovina 636.200 

Za istu skupinu rashoda se u 2026. planira iznos od 5.224.710 eura a 2027. godini planira iznos od 3.939.851 eura, s obzirom na planirane aktivnosti na izgradnji Dječjeg vrtića  u Kuparima i nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u spomenutom razdoblju su planirana sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti.

Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna kroz plan i program rada Općine Župe dubrovačke za 2025. godinu koji je sastavni dio Obrazloženja Proračuna za razdoblje 2025. – 2027.  

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za kupnju dionica i udjela u glavnici ( udjeli u poduzeću Mlini d.o.o. ) iznose 1.000 eura. 
U 2027.g. planira se početak otplate zajma u iznosu od 500.000 eura.